Ondernemingsplan agentschap Onroerend Erfgoed 2015-2019. Jaarrapport 2016 en Jaarplan 2017.
Inleiding
In tegenstelling tot het ondernemingsplan van vorig jaar, waar bewust was gekozen voor een inhoudelijke integratie van het geactualiseerd meerjarenplan 2015-2019, het jaarrapport 2015 en het jaarplan 2016, worden deze drie documenten als aparte delen in het ondernemingsplan 2017 gebundeld om hun toegankelijkheid en leesbaarheid te verbeteren. Daaraan worden het personeelsplan en de begroting als bijkomende delen toegevoegd.
Het eerste deel, nl. het Jaarrapport 2016, volgt de structuur zoals generiek vastgesteld door de Vlaamse Regering: eerst komen de beleidsdoelstellingen aan bod en vervolgens de organisatiedoelstellingen. Die organisatiedoelstellingen worden ingedeeld in doelstellingen m.b.t. recurrente taken en beheersdoelstellingen, doelstellingen in uitvoering van regeringsafspraken, doelstellingen m.b.t. welzijn en doelstellingen m.b.t. diversiteit en gelijke kansen. Per doelstelling worden desgevallend eerst de indicatoren (met de meetwaarden voor 2016) weergegeven. Daarna volgt een overzicht van de aan de doelstelling gekoppelde projecten, met de jaarevaluatie en bijkomende duiding. De implementatie van het door de Vlaamse Regering goedgekeurde kerntakenplan is als een aparte strategische organisatiedoelstelling "SD11 - Het gevalideerde kerntakenplan gefaseerd uitvoeren " onder hoofdstuk "D - Doelstellingen in uitvoering van regeringsafspraken " opgenomen. Onder die doelstelling worden de 20 kerntakenbeslissingen als projecten weergegeven, met hun status en mijlpalen. Onder de strategische doelstelling "SD12 - De door de Vlaamse Regering gevraagde personeelsbesparingen realiseren " wordt de stand van zaken van de door de Vlaamse Regering opgelegde personeelsbesparingen, gekoppeld aan het kerntakenplan, besproken.
Het tweede deel omvat het Jaarplan 2017, dat is weergegeven in de vorm van een jaarkalender. In die jaarkalender wordt een overzicht gegeven van de projecten waaraan het agentschap in 2017 werkt. De projecten zijn geordend volgens de doelstellingenstructuur van de beleidsnota en beleidsbrieven. Per beleidsdoelstelling worden de beschikbare beleidskredieten voor 2017 (BO 2017) vermeld (in VAK). Bij elk project worden de belangrijkste mijlpalen voor 2017 weergegeven en in de jaarkalender gesitueerd. De projecten die de grootste prioriteit krijgen, zijn met een gele stip aangeduid. Voor elk van de hoofdprocessen die de volledige reguliere werking van het agentschap omvatten, worden de belangrijkste resultaten voor 2017 vermeld en eveneens in de kalender gesitueerd. Het derde deel bevat de meerjarencomponent van het ondernemingsplan. In een zgn. GANTT-chart worden alle projecten met hun tijdsplanning gesitueerd in een meerjarenkalender die de volledige regeerperiode bestrijkt. De kleuren geven de status van die projecten weer eind 2016.
